SBS改性沥青防水卷材生产建设项目可行性研究报告

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

项目名称：“SBS改性沥青防水卷材生产建设项目”。

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事SBS改性沥青防水卷材的研制开发与制造业务。

二、项目拟建地址及土地利用指标

（一）项目拟定建设地址

“SBS改性沥青防水卷材生产建设项目”计划在西藏自治区拉萨市曲水县大菩萨工业园（聂当乡德吉）实施，该建设场址地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜该项目建设。

（二）利用土地资源及用地指标

1、该项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积2600.00平方米（折合约3.90亩），净用地面积2600.00平方米（红线范围折合约3.90亩）；该项目建筑物基底占地面积1885.93平方米；项目规划建筑面积2395.88平方米，其中：不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积2395.88平方米；绿化工程172.90平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积535.60平方米；土地综合利用面积2594.43平方米，土地综合利用率99.79%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照建筑材料制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合SBS改性沥青防水卷材制造经营的规划建设需要。

2、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，曲水县土地等别为九等，该项目行业分类：建筑材料制造行业。

3、根据谨慎财务测算，该项目固定资产投资强度4825.08万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率0.92>0.80，建筑系数72.54%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重5.26%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

三、主要建设内容及规模

1、该项目规划SBS改性沥青防水卷材的生产规模确定为500.00万平方米/年；预计项目总投资1723.02万元；规划总用地面积2600.00平方米（折合约3.90亩），净用地面积2600.00平方米（红线范围折合约3.90亩）。

2、该项目总建筑面积2395.88平方米，其中：规划建设主体工程1747.72平方米，仓储设施面积332.80平方米（其中：原辅材料仓储设施202.80平方米，成品贮存设施130.00平方米），办公用房195.00平方米，职工宿舍59.80平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）60.56平方米，项目计容建筑面积2395.88平方米，预计建筑工程投资276.09万元；建筑物基底占地面积1885.93平方米，绿化工程172.90平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积535.60平方米，土地综合利用面积2594.43平方米；建筑容积率0.92，建筑系数72.54%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重5.26%，场区土地综合利用率99.79%。

3、该项目计划购置生产及检测、环保、安全保障等配套设备共计36台（套）（设备装机容量76.42KW，变压器容量100KV•A），设备购置费851.28万元；原、辅材料经胎基开卷→胎基烘干→浸清涂油→隔离材料→覆保温材料→冷却定型→缓冲调偏→计量包装→成品入库等工序，可形成年生产SBS改性沥青防水卷材500.00万平方米/年的产能规模。

4、建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程，提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。

5、组建相应的主体工程及生产经营管理部门，同时，对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等进行有效治理，达到清洁生产的要求。

四、项目产品规划方案

该项目主要开展SBS改性沥青防水卷材的制造和销售业务，根据国家有关产业发展政策和国内外市场对SBS改性沥青防水卷材的需求预测分析，结合西藏珍龙建材有限公司产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、管理经验以及相应配套设备、人员素质等诸多因素，综合考虑西藏珍龙建材有限公司的投资能力和原辅材料的供应能力等，本着“循序渐进、量入而出”的原则，该项目拟定设计规模：SBS改性沥青防水卷材生产规模确定为500.00万平方米/年，具体产品品种规格将根据市场需求进行必要的调整。

五、工程技术方案

（一）项目工程方案

1、该项目在西藏自治区拉萨市曲水县大菩萨工业园（聂当乡德吉）实施，预计总用地面积2600.00平方米（折合约3.90亩），其中：净用地面积2600.00平方米（红线范围折合约3.90亩）；根据西藏珍龙建材有限公司对拟建场地的使用意图并结合该场地的外形及项目的生产工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、企业内外交通运输等情况，按场址的自然条件、生产要求与功能以及建筑材料制造行业的设计规范进行安排。

2、该项目达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准，同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可以利用的场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化西藏珍龙建材有限公司生产环境。

3、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目设计根据物流关系将场区划分为生产区、生活区、公用设施配套服务区等功能区域，这样布置既能充分利用场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互衔接方便。

4、该项目功能分区明确，人流、物流便捷流畅；生产工艺流程顺畅简捷；根据企业的组成和发展趋势综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到合理布置，达到投资省、工期短、生产成本低、土地综合利用率高的效果。

（二）主要设备选型技术方案

西藏珍龙建材有限公司根据SBS改性沥青防水卷材生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了SBS改性沥青防水卷材生产专用设备和检测设备等国内先进的环保节能型设备，确保SBS改性沥青防水卷材制造及检验的需要；该项目拟选购国内先进的RDI-A22925提升展卷系统、RDI-A12992自动加热拼接系统、LS224A涂油回料系统、RDI-A20453胎基存储架自动升降、RDI-44072胎基干燥器、RDI-E44008预浸浸涂系统、RDI-A20363面膜施加装置、RDI-A17588气刀装置、RDI-A20361底膜施加装置、RDI-44127压花装置、RDI-E28303成组冷却辊系统、RDI-A19300划线装置、自动包装机、RW20-LS卷曲机码垛、YZ55-14t立式搅拌反应釜、YZ55-16t立式储存搅拌罐、YZ55-8t预浸搅拌反应釜、QS224A50㎥h混合料输送系统等关键工艺技术装备和国内外先进的检测设备、环境保护设备、安全防护设备，预计购置安装主要设备共计36台（套），设备购置费851.28万元。

六、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增60人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约435.78立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：西藏珍龙建材有限公司场区职工办公及生活每年约产生垃圾量7.56吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在SBS改性沥青防水卷材生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是SBS改性沥青防水卷材生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

七、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为12个月，即从二〇一七年六月至二〇一八年六月；包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等阶段。

2、“SBS改性沥青防水卷材生产建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在进行办理项目备案手续。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自二〇一七年六月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、竣工验收、试生产到二〇一八年六月正式投产止。

4、项目前期筹备工作从二〇一七年六月开始实施，待资金到位后开始开工建设，预计到二〇一八年六月可以投入试经营。

八、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资1723.02万元，其中：固定资产投资1254.52万元，占项目总投资的72.81%；流动资金468.50万元，占项目总投资的27.19%。

2、在固定资产投资中，建设投资1229.92万元，占项目总投资的71.38%；建设期固定资产借款利息24.60万元，占项目总投资的1.43%。

3、该项目建设投资1229.92万元，包括：建筑工程投资276.09万元，占项目总投资的16.02%；设备购置费851.28万元，占项目总投资的49.41%；安装工程费25.54万元，占项目总投资的1.48%；工程建设其他费用58.83万元，占项目总投资的3.41%（其中：土地使用权费32.80万元，占项目总投资的1.90%）；预备费（基本预备费）18.18万元，占项目总投资的1.06%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资1723.02万元，根据资金筹措方案，西藏珍龙建材有限公司计划自筹资金（资本金）1223.02万元，占项目总投资的70.98%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款500.00万元，占项目总投资的29.02%；项目经营期申请流动资金借款0.00万元，占项目总投资的0.00%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额500.00万元，占项目总投资的29.02%。

九、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入6000.00万元，总成本费用5240.84万元，营业税金及附加22.20万元，年利税总额965.58万元，其中：年利润总额736.96万元，年净利润552.72万元，纳税总额412.86万元，其中：增值税206.42万元，营业税金及附加22.20万元，年缴纳企业所得税184.24万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率42.77%，投资利税率56.04%，全部投资回报率32.08%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值1563.45万元，总投资收益率44.08%，资本金净利润率60.26%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资静态回收期4.52年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.29年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点47.30%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，该项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量7.95吨标准煤/年，项目总节能率21.83%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入6000.00万元，占地产出收益率23076.92万元/公顷；达纲年纳税总额412.86万元，占地税收产出率1587.92万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、该项目建设符合国家和西藏自治区拉萨市发展规划，有利于促进拉萨市曲水县区域建筑材料制造产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供60个就业职位，每年可为拉萨市曲水县增加财政税收412.86万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

可行性研究报告